Как рассчитать налоги за месяц

14.07.2025 в 17:51

Ежемесячный расчет налогов зависит от вида дохода и системы налогообложения. Рассмотрим основные методы расчета налоговых обязательств за один месяц.

Основные виды месячных налогов

• НДФЛ (для зарплаты и других доходов)
• Налоги на бизнес (УСН, ЕНВД, ПСН)
• Страховые взносы ИП
• Налог на имущество (при ежемесячных платежах)

Расчет НДФЛ с зарплаты

Налоговые вычеты за месяц

1. Стандартные (на детей и др.)
2. Социальные (лечение, обучение)
3. Имущественные (при покупке жилья)
4. Профессиональные (для ИП и частных практиков)

Расчет налогов для ИП на УСН

Страховые взносы ИП в 2024 году

• Фиксированный платеж: 45 842 руб в год (3 820 руб/мес)
• Дополнительный взнос при доходе >300 000 руб: 1%
• Медицинское страхование: 9 426 руб в год (785 руб/мес)

Пример расчета налогов за месяц

Сроки уплаты месячных налогов

• НДФЛ с зарплаты - до следующего рабочего дня после выплаты
• Страховые взносы - до 15 числа следующего месяца
• Авансы по УСН - до 25 числа следующего месяца

Онлайн-калькуляторы для расчета

1. Калькулятор НДФЛ на сайте ФНС
2. Сервисы расчета страховых взносов
3. Калькуляторы УСН для предпринимателей
4. Мобильные приложения для налоговых расчетов

Заключение

Расчет налогов за месяц требует учета всех видов доходов и применения соответствующих ставок. Для сотрудников основным налогом является НДФЛ, для предпринимателей - налоги по выбранной системе налогообложения. Использование специализированных калькуляторов и консультация с налоговым специалистом помогут избежать ошибок в расчетах.